И. А. Аблязов «30» апреля 2015 года



бет1/7
Дата27.06.2016
өлшемі464.5 Kb.
#161636
түріДоклад
  1   2   3   4   5   6   7
ДОКЛАД

Аблязова Ильдара Адельшевича,

Главы администрации

муниципального образования «Старокулаткинский район»


«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности

деятельности муниципального образования

«Старокулаткинский район»

за 2014 год и планируемых значениях на 3-летний период»


И.А. Аблязов

«30» апреля 2015 года

Муниципальное образование «Старокулаткинский район» расположено в южной части Ульяновской области. Граничит на севере с Николаевским районом, на западе - с Павловским районом, на востоке - с Радищевским районом, на юге - с Саратовской областью.



Принадлежность к Ульяновской области с 19 января 1943 года.

Административный центр - рабочий поселок Старая Кулатка - расположен в 260 км от областного центра г. Ульяновска, отдаленность от г. Сызрань Самарской области - 115 км.

Численность населения  на 01.01.2015 г. составляет 12677 человек, из них абсолютное большинство  - 95% - жители татарской национальности, 2% - русские, 1% - чуваши и 0,8% - люди мордовской национальности.

Общая площадь района составляет 1178 кв. км (3 % территории Ульяновской области).

В состав муниципального образования входят 1 городское (Старокулаткинское) и 4 сельских поселения (Зеленовское, Мостякское, Староатлашское, Терешанское). Административный центр - рабочий поселок Старая Кулатка.

Старокулаткинский район относится к сельскохозяйственным районам региона. Промышленный сектор развит слабо, представлен всего тремя крупными предприятиями и нуждается в инвестировании.

Агропромышленный комплекс района представлен двумя СПК и 46 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, которые специализируются на производстве пшеницы, подсолнечника, проса, молока и мяса. Развивается овцеводство.

В 2014 году работа администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» строилась в пределах полномочий, определенных федеральным, областным законодательством и Уставом муниципального образования «Старокулаткинский район».

Основными приоритетами социально-экономической политики органов местного самоуправления муниципального образования «Старокулаткинский район» являются:


  • повышение качества жизни населения;

  • улучшение демографической ситуации и дальнейшее развитие рынка трудовых

ресурсов в Старокулаткинском районе;

  • развитие здравоохранения;

  • развитие культуры;

  • развитие качественного образования.

В течение всего 2014 года в районе продолжал осуществляться ряд мероприятий, направленных на улучшение жизненных условий населения, через дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, позволяющих обеспечить условия проживания населения, отвечающих стандартам качества, а именно:

- сохранение и ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям;

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования;

- приведение в нормативное состояние водопроводных сетей;

- перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление;

- газификация населенных пунктов.

Социально-экономическое развитие муниципального образования, в первую очередь, зависит от наличия в местном бюджете финансовых ресурсов, за счет которых органы местного самоуправления могут эффективно решать вопросы местного значения, поэтому, в первую очередь, рассмотрим выполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального образования «Старокулаткинский район».
Доходная часть бюджета
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального образования «Старокулаткинский район» за 2014 год составила 220 779,6 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета – 187 254,8 тыс.руб., из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 38 689,1 тыс.руб.

Собственные доходы консолидированного бюджета составили 33 524,7 тыс.руб. при плане 31 047,6 тыс.руб., план выполнен на 108%, но это ниже соответствующего уровня 2013 года на 3189,4 тыс.руб.

По налоговым доходам за 2014 год при плане 23 524,5 тыс.руб. фактическое поступление составило 24 612,2 тыс.руб. или 104,6% к плану, недопоступило 64,7 тыс.руб.

По неналоговым доходам при плане 7 523,1 тыс.руб. фактическое поступление составило 8 912,4 тыс.руб., что составило 118,5% от плана.

В разрезе городского и сельских поселений за 2014 год поступило доходов:

- Старокулаткинское городское поселение - при плане 9 773,2 тыс.руб. фактически поступило 11 160,5 тыс.руб., план выполнен на 114,2%;

- Староатлашское сельское поселение - при плане 1 389,8 тыс.руб. фактическое поступление составило 1 441,9 тыс.руб., план выполнен на 103,7%;

- Терешанское сельское поселение -при плане 2 160,4 тыс.руб. поступило 2 106,9 тыс.руб., план выполнен на 97,5%;

- Зеленовское сельское поселение - при плане 1 741,9 тыс.руб. фактически поступило 1 821,9 тыс.руб., план выполнен на 104,6%;

- Мостякское сельское поселение - при плане 1 215,0 тыс.руб. фактически поступило 1 199,6 тыс.руб., план выполнен на 98,7%.


Налог на доходы физических лиц

Для местного бюджета НДФЛ является основным доходным источником, доля которого в общей сумме доходов составляет 34,5%. За истекший год НДФЛ в консолидированный бюджет поступил в сумме 11 577,8 тыс.руб. при плане 12 308,0 тыс.руб., исполнение составило 94,1%, что меньше уровня прошлого года на 2 756,5 тыс.руб., так как отчисления в местный бюджет уменьшились на 10%.

Хотя план по НДФЛ нами и не выполнен, но если бы процент отчислений в местный бюджет оставался на уровне 2013г., то в бюджет муниципального образования «Старокулаткинский район» поступило бы на 1 104 тыс.руб. больше.

Всего НДФЛ от муниципального образования «Старокулаткинский район» во все уровни бюджетов в 2014г. поступил 38 592 тыс. руб., что на 2 750,0 тыс. руб. больше чем в 2013г. ( в 2013г. - 35 842 тыс. руб.).

Существенное влияние на темпы поступлений налога в 2014 году оказали следующие факторы:

- трудное финансовое положение бюджетных организаций и замедление темпов экономического роста, в связи с чем предприятия района имеют отрицательную динамику по уплате НДФЛ;

Действия этих факторов в 2015 году продолжатся с соответствующими потерями по НДФЛ.

На 2015 год в утвержденном консолидированном бюджете сумма налога установлена в размере 12977,0 тыс.руб. с ростом к плану 2014 года 669 тыс.руб. Темп роста запланирован в 5,4%. Это говорит о том, что напряженность по сбору налога сохранится и в 2015 году.

Еще один из основных доходных источников – единый налог на вмененный доход, доля которого в общей сумме собственных доходов составляет 6,5%. На 2014 год он был запланирован в сумме 1 953,0 тыс. руб., исполнение составило 2 180,1 тыс. руб. то есть 110,4% к плану 2014г. и 108,1% к уровню 2013 года.

Акцизы на нефтепродукты. При годовом плане 4 670,8 тыс.руб. фактическое поступление составило 4 648,3 тыс.руб. или 99,5% к плану.

Единый сельскохозяйственный налог. Фактическое поступление за истекший 2014 год составило 239,1 тыс. руб. при плане 214,2 тыс.руб., выполнение 111,6%.

Налог на имущество физических лиц. На 2014 год было запланировано 304,5 тыс. руб., фактическое поступление составило 679,7 тыс. руб. или 223,2% к плану 2014 года и 279,6% к 2013 году.

Земельный налог. На 2014 год при плане 4 549,0 тыс.руб. фактическое поступление составило 4 851,1 тыс.руб. или 129,6% к плану 2014г. и 175,8% к факту 2013 года.

Госпошлина. При плане на 2014 год 330,0 тыс.руб. фактическое поступление составило 386,9 тыс.руб. или 117,2% к плану и 112,5% к соответствующему уровню прошлого года.

Аренда земельных участков. При плане на 2014 год в сумме 557,4 тыс.руб. поступление составило 561,8 тыс.руб. или 100,8% к плану 2014г.

Аренда нежилых помещений. На 2014 год при плане 1 229,3 тыс.руб. фактическое поступление составило 1 334,7 тыс.руб. или 108,6% к плану и 96,5% к исполнению 2013 года.

Штрафы, санкции и возмещение ущерба. На 2014г. запланировано поступление 310,0 тыс.руб., фактическое поступление составило 487,1 тыс.руб. или 157,1% к плану 2014 года и 157,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. В 2014 году поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства было запланировано в сумме 2833,0 тыс.руб., фактическое поступление составило 5361,2тыс.руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. При плане 2014 года в сумме 180,0 тыс.рублей фактическое поступление составило 377,2 тыс.рублей или 209,6% к плану и 126,3% к уровню прошлого года.

Прочие неналоговые доходы. На 2014 год было запланировано поступление в сумме 310,6 тыс.руб., фактически поступило 571,2 тыс.руб., в том числе поступление разовое для ремонта памятника в сумме 200,0 тыс.руб. (спонсорская помощь от «Ульяновскнефтегаз»).

Администрацией муниципального образования большое внимание уделяется недопущению и погашению имеющейся задолженности по налогу на доходы физических лиц, а также повышению уровня оплаты труда привлеченных работников.

Постановлением администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» от 18 января 2013г. № 5 в целях увеличения доходной части консолидированного бюджета муниципального образования «Старокулаткинский район», защиты трудовых прав, а также обеспечения роста реальной заработной платы, полноты и своевременности уплаты налогов и страховых взносов была создана межведомственная комиссия.

Постановлением администрации муниципального образования «Старокулаткинский район» от 29 августа 2013г. №392 в целях осуществления государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создания благоприятных условий труда, защиты прав и интересов работников была создана рабочая группа по легализации трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Старокулаткинский район».

Был утвержден график проведения совместных заседаний на 2014 год.

За отчетный 2014 год проведено 21 совместное заседание межведомственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального образования «Старокулаткинский район» (в т.ч. два выездных заседания в Староатлашское сельское поселение и Мостякское сельское поселение) и рабочей группы по укреплению дисциплины оплаты труда, на которых были заслушаны 114 руководителей организаций и 112 индивидуальных предпринимателей.

В результате проведенной работы в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 6 416 тыс.руб., в т.ч. :

- НДФЛ (за счет погашения задолженности - 3 581 тыс.руб., в т. числе поступило в бюджет района и поселений -1 073 тыс.руб.

- ЕНВД - 160,0 тыс.руб.;

- Налог на имущество организаций - 157 тыс.руб.;

- Земельный налог – 2 080 тыс.руб.;

- Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 438 тыс.руб.;

По итогам первого полугодия наш район достиг наилучшего показателя увеличения налоговых и неналоговых доходов среди муниципальных образований Ульяновской области и за занятое 1-е место Правительством Ульяновской области предоставлена дотация в сумме 2 000 тыс.руб.

Большим подспорьем в проведении мероприятий, направленных на рост доходов, стало систематическое проведение «Месячников налоговой помощи», которые проводятся по рекомендации Министерства финансов Ульяновской области.

В целом итогом проведения месячника налоговой помощи в муниципальном образовании «Старокулаткинский район» явилось:

Завершение инвентаризации территории муниципального образования «Старокулаткинский район»: в ходе инвентаризации установлено:

Всего по муниципальному образованию «Старокулаткинский район» проинвентаризировано 7 303 частных домовладений, из них жилые – 5 752 домовладения, из которых зарегистрировано в установленном законе порядке – 3 723 домовладения, что составляет 65 %, из которых в 2014 году зарегистрировались 696 домовладений (12%), оформляют на сегодняшний день 520 домовладений (9%).

Пустующие - 1 332 домовладения, из которых зарегистрировано в установленном законом порядке - 236 домовладений, что составляет 18 % (из которых в 2014 году зарегистрировались 76 домов или 5%).

277 домов находятся в ветхом (аварийном) состоянии.

Экономический эффект:

- заключено договоров купли продажи на 25,1 тыс.руб., в результате вступления в наследство планируется увеличение дохода от земельного и имущественного налога - 456 тыс.руб.



Основным мероприятием по увеличению земельного налога является оформление земель для передачи в пользование КФХ:

- организации работ по проведению инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам и поэтапно довести использование земли в районе до 100% имеющихся площадей с 29000 га в 2012 году до 35000 га в 2013 году, 45000га в (факт 2014г. - 39 000 га.) 2015 году до 57000 га к 2017 году за счет создания и увеличения количества работающих на земле фермерских хозяйств, расширения их посевных площадей, привлечения инвесторов и инвестиций в сельское хозяйство;

- выявление и оформление невостребованных земельных долей.

Количество невостребованных земельных долей -1790; площадь долей - 13335,8 га. Опубликовано в СМИ -1790 долей, направлено обращение в суд о признании права муниципальной собственности -97, по решению суда признано право муниципального образования 28, зарегистрировано право муниципального образования - 28.

Проблема, которая возникла при подаче исков в суд - это требование суда о представлении иска не более 5 - ти долей за 1 раз.

Срок представления - не более 2х раз в месяц, в связи с чем продлеваются сроки представления и рассмотрения исков в суде.

В случае полного оформления и передаче в аренду невостребованных земельных долей в бюджет поселений ежегодно будет поступать более 760 тыс. руб., а при продаже -(не более 15% от кадастровой стоимости) 43 млн. рублей

Проведение недели и месяцев налоговой помощи приносят пользу всем участникам: это и учеба для налогоплательщиков, и дополнительные источники поступления налогов для местных бюджетов, то есть необходимо продолжить данную работу.




Расходная часть бюджета
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования за 2014 год составили 221 825,5 тыс.руб.

Все муниципальные учреждения завершили финансовый год, полностью выплатив заработную плату.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 39 579,97 тыс.руб., из которых 14 911,5 тыс.руб.- это расходы на содержание учреждений хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления.

По разделу «Национальная оборона», по которой проходят расходы на выполнение государственных полномочий по ведению первичного воинского учета, освоены средства в сумме 416,3 тыс.руб.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 685,3 тыс.руб.

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 16 408,6 тыс.руб., из них:

- 1 694,8 тыс.руб. – расходы муниципального учреждения «Управления по развитию сельских территорий»;

- 14 228,6 тыс.руб.- расходы по подразделу «Дорожное хозяйство», в том числе на строительство временного моста через р.Арбалейка в с. Бахтеевка 5 999,5 тыс.руб.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» освоенные средства составили 9 205,2 тыс.руб., из них по подразделу «Жилищное хозяйство» расходы составили 1 773,3 тыс.руб., по подразделу «Благоустройство» - 6 270,0 тыс.руб., по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - 1 161,2 тыс.руб.

По разделу «Образование» освоены средства в сумме 113 909,9 тыс.руб. Расходы по данному разделу составляют 51,4% от общих расходов бюджета.

По разделу «Культура, кинематография» на финансирование учреждений культуры направлены средства в сумме 20 077,2 тыс.руб., что составляет 9,1% от общих расходов.

По разделу «Социальная политика» сумма израсходованных средств составляет 21 234,9 тыс.руб. Основные расходы идут за счет областных субвенций и направлены на содержание детей сирот в приемных семьях, на компенсацию родительской платы, на жилье молодым специалистам, проезд детей-сирот. Кроме того, из местного бюджета выделяются средства на гемодиализ - 352,8 тыс.руб., оказание материальной помощи малоимущим гражданам – 100 тыс.руб., пенсии, выплачиваемые муниципальным служащим - 266,4 тыс.руб.

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» по консолидированному бюджету составили 265,9 тыс. руб.

По разделу «Межбюджетные трансферты» выделены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городского и сельских поселений в сумме 11 377,53 тыс.руб.


Задачи на 2015 год:

В области доходов в 2015 году необходимо продолжить проведение мероприятий по росту доходов, разработанных в соответствии с Планом мероприятий, направленным на рост экономики и доходов областного бюджета Ульяновской области, оптимизацию расходов областного бюджета Ульяновской области. В первую очередь, необходимо усилить работу межведомственных комиссий по увеличению собственных доходов бюджета в части увеличения поступлений по НДФЛ, ЕНВД, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Необходимо усилить работу по привлечению доходов от оказания платных услуг населению. Требуется провести мероприятия по более эффективному использованию муниципального имущества.

Работа по максимальной мобилизации доходов в бюджет должна выполняться в тесном взаимодействии финансовых, налоговых органов, органов местного самоуправления и предприятий района.


В области расходов в 2015 году в части практических вопросов необходимо улучшить бюджетную дисциплину, одновременно обеспечив приоритетное финансирование заработной платы и первоочередных расходов.

Необходимо проводить целенаправленную работу по снижению объема кредиторской задолженности. Необходимо исключить из практики образование расходов, не обеспеченных лимитами финансирования.

Необходимо провести работу по формированию планов оптимизации на 2015 год с целью достижения индикаторов, предусмотренных в отраслевых «дорожных картах» по реализации майских указов Президента РФ.

Проблема:

Сложилась сложная ситуация по перечислениям во внебюджетные фонды, задолженность по которым на 01.01.2015г. составила 11 702 тыс. руб., в т.ч. задолженность в ПФ – 9 251 тыс. руб. В течении января - февраля месяцев 2015г. во внебюджетные фонды перечислено 3 430 тыс. руб., однако в связи с тем, что отсутствует возможность перечисления текущих платежей, задолженность на сегодняшний день составляет 11 507 тыс. руб.


В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Ульяновской области за январь-декабь 2014 года в финансово-инвестиционному блоке Старокулаткинский район поднялся на 3 позиции по сравнению с прошлым годом и занял 16-ое место. Произошло улучшение следующих показателей блока:

- 5-ое место по уменьшению кредиторской задолженности (в 2013 году – 9 место);

- 8-ое место по удельному весу убыточных предприятий всех видов деятельности (в 2013 году – 13 место) – произошло уменьшение с 40% до 25%;

- 10-ое место по показателю «Сальдированный финансовый результат предприятий всех видов деятельности (на 1 работающего)» (в 2013 году – 12 место) – за январь-декабрь 2014 года – 4778,6 рублей, за январь-декабрь 2013 года – минус 5863,8 рублей.

И только по объему собственных доходов бюджета (в расчете на душу населения) отмечается снижение на 2 позиции - 21 место.

По выполнению целевых индикаторов Соглашений между Правительством Ульяновской области и администрацией муниципального образования «Старокулаткинский район» «О достижении значений показателей, индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления» блока «Индикаторы состояния местных бюджетов» за январь-декабрь 2014 года отмечается следующее:

- выполнение плановых (уточненных) назначений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования при плане не менее 100% к первоначально утвержденному плану составило 108% - самое высокое среди районов области. Целевой показатель выполнен.

- увеличение налога на доходы физических лиц к аналогичному периоду 2013 года (не менее 100%) – 107,7%. Целевой индикатор выполнен;

- выполнение плановых (уточненных) назначений земельного налога в консолидированный бюджет – 129,1%. Старокулаткинский район – первый по максимальному перевыполнению плана среди муниципальных образований области.

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Планом работы внутреннего муниципального финансового контроля на 2014 год было предусмотрено и проведено 9 проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций, учредителями которых является администрация муниципального образования «Старокулаткинский район»:

Верхнетерешанская ООШ; Детская школа искусств; Центр дошкольного образования детей; Старокулаткинская СОШ № 1; Детский сад № 3 Чишмя; Новозимницкая НОШ; Старомостякская СОШ; ДЮСШ; Среднетерешанская СОШ.


Всего по результатам проверок за 2014 год выявлено нарушений на сумму 414,8 тыс.рублей, что составляет 1,35% от проверенных средств.

Суммы выявленных нарушений при выборочной проверке по видам:



- нецелевого использования бюджетных средств не выявлено;

- неэффективного использования - 58 тыс.руб.;

- неправомерного использования - 323,7 тыс.руб.;

- прочие нарушения на сумму 33,1 тыс.руб.

Суммы устранённых нарушений по видам:



- неэффективного использования - 58 тыс.руб.;

- неправомерного использования - 139,6 тыс.руб.;

- прочие нарушения на сумму 33,1 тыс.руб.

Руководителям проверенных организаций и предприятий направлены 9 представлений об устранении нарушений законодательства с указанием на необходимость принятия мер по усилению контроля за расходованием бюджетных средств, неукоснительному соблюдению требований бюджетно-финансового законодательства, укреплению финансовой дисциплины, привлечению к дисциплинарной и материальной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, выразившиеся в неправомерном и неэффективном расходовании бюджетных средств.

Также рекомендовано вести работу по минимизации расходования бюджетных средств с использованием наличного денежного обращения.

По итогам проверок наложено 7 дисциплинарных взысканий в виде замечаний.

Практически во всех проверенных учреждениях при выборочной проверке выявлены следующие нарушения:

- первичные документы, применяемые в учреждениях, не соответствуют утвержденным унифицированным формам;

- не заполнены все обязательные реквизиты, необходимые для регистрации справочных сведений о заработной плате работников учреждений;

- делаются исправления, не заверенные соответствующим образом;

- в письменных заявлениях получателя на аванс отсутствует собственноручная надпись руководителя о сроке, на который выдаются наличные деньги, и отметка главного бухгалтера о задолженности по предыдущему авансу;

- при командировании сотрудников не оформляются служебные задания (форма 0301025), а по возвращении сотрудников из командировки не оформляются отчеты о выполненной работе;

- отвлечение бюджетных средств в течение года в дебиторскую задолженность подотчетных лиц, т.е. выдача наличных денег под отчет без погашения задолженности по ранее полученным авансам;

- к учету приняты авансовые отчеты с товарными накладными, не содержащими обязательных реквизитов, необходимых для подтверждения факта хозяйственной жизни.





Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7




©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет