Отчет главы городского округа «Город Калининград»



бет2/13
Дата18.06.2016
өлшемі3.64 Mb.
түріОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре 2012 года составил 105,6% к декабрю 2011 года (ИПЦ в декабре 2011 года к декабрю 2010 года – 105,7%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре составил 105,2%, на непродовольственные – 105,3%, на платные услуги – 107,0%.

Прирост потребительских цен, в % к декабрю 2012 года




Калининградская область

Российская Федерация

ноябрь 2012

декабрь 2011

ноябрь 2012

декабрь 2011

Индекс потребительских цен

101,0

105,6

100,5

106,6

продовольственные товары

101,8

105,2

100,9

107,5

непродовольственные товары

100,4

105,3

100,3

105,2

платные услуги

100,8

107,0

100,4

107,3










Прирост потребительских цен по месяцам
(в % к декабрю предыдущего года)



Динамика индекса потребительских цен в 2012 г.
(в % к декабрю 2011 г.)



Рост номинальной и реальной заработной платы и пенсий привели к изменениям в поведении населения по использованию денежных доходов, что оказало влияние на развитие рынка платных услуг и увеличение потребительского спроса населения.

По итогам 2012 года оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям (без учета розничных рынков и ярмарок и без учета сокрытого оборота) в сравнении с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 2,5% и составил 41 016,2 млн. рублей. Оборот общественного питания за 2012 год увеличился на 1,5% относительно предыдущего года и составил 2 622 млн. рублей. Общий объем платных услуг, оказанных населению в 2012 году, увеличился относительно общего объема услуг, оказанных в 2011 году, на 10,4% и составил 27 685,9 млн.рублей.


Финансовый результат предприятий. За период с января по декабрь 2012 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий1, расположенных на территории городского округа, составил 6 178,5 млн. рублей (за такой же период 2011 г. – 9 938,3 млн. руб.). Доля предприятий, имеющих прибыль, к общему их количеству в январе-декабре 2012 года составила 70,6%, за 2011 год – 69,1%.
Поддержка развития предпринимательства, развитие инвестиционной деятельности. В целях обеспечения устойчивого развития предпринимательства действовала долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Калининград» на 2010-2015 годы». Основные ее мероприятия направлены на информационную, консультационную и имущественную поддержку предпринимательства.

Объем финансирования программы в 2012 году составил 553,1 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» или 100 % от годового плана.

Утверждены правовые и экономические основы формирования и управления процессом в части расположения, строительства, предоставления и эксплуатации нестационарных торговых объектов (НТО), обеспечена защита интересов физических и юридических лиц - пользователей данным элементом инфраструктуры на территории города Калининграда. С учетом предложений и при участии инициативной группы НПО «Федерация среднего и малого бизнеса» разработан и утвержден Порядок предоставления права на размещение объектов мелкорозничной торговли, порядок организации и проведения конкурсов по продаже права на заключение договоров на размещение НТО.

В соответствии с вышеуказанным Порядком с субъектами предпринимательской деятельности действовали 754 договора на размещение НТО на территории города Калининграда. В 2012 году по указанным договорам в городской бюджет поступило денежных средств на сумму 39 млн. 850 тыс. руб.

В целях защиты конкуренции и обеспечения прозрачности и открытости процедуры предоставления права на размещение торговых мест комитетом экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» в 2012 году были проведены 5 конкурсов:

- 27.02.2012 г. на право размещения нестационарных торговых объектов для реализации продукции местных товаропроизводителей со специализированного автотранспорта и овощей, фруктов с тентовых палаток. Выставлено 40 лотов, разыграно – 18;

- 14.03.2012 г. - на право размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли для реализации кваса, мороженого, солнцезащитных очков, бахчевых культур, летние кафе. Выставлено 214 лотов, разыграно – 107;

- 23.04.2012 г. - на право размещения нестационарных торговых объектов для реализации продукции местных товаропроизводителей со специализированного автотранспорта и овощей, фруктов с тентовых палаток. Выставлено 25 лотов, разыграно – 11;

- 09.04.2012 г. - на размещение павильонов на территории городского округа «Город Калининград» для обеспечения населения отдаленных районов города и районов новостроек торговыми площадями, выставлено 10 лотов, разыграно – 4;

- 17.05.2012 г. - на право размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли для реализации кваса, мороженого, солнцезащитных очков, бахчевых культур, летние кафе. Выставлено 107 лотов, разыграно – 14;

- 10.09.2012 г. – на право размещения нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски). Выставлен и разыгран 1 лот на 7 проектных мест.

- 12.11.2012 г. – на право размещения нестационарных торговых объектов для организации елочных базаров. Выставлен 21 лот, разыграно – 4.

- 03.12.2012 г. на право организации ярмарок и продажи товаров на ней в 2013 году, по результатам которого победителем также признано ООО «Торгстрой» и заключен договор сроком действия на 1 год.

По итогам 2012 года в бюджет городского округа «Город Калининград» в результате проведенных конкурсов поступило 6,2 млн. руб.


Инвестиционная деятельность. По итогам 2012 года в экономику Калининграда поступило 21,3 млрд. руб. инвестиций, что составило 63,% к уровню 2011 года (33,8 млрд. руб.), когда объем инвестиций вырос на 145% к 2010 году. Инвестиционная сфера остается нестабильной и зависимой от процессов протекающих как в экономики России, так и мировой и продолжает испытывать последствия кризиса еврозоны.

Большое внимание уделяется инвестиционной политике, особенно в градостроительной сфере. С частными инвесторами, застройщиками заключаются инвестиционные договоры, а также договоры безвозмездного оказания услуг. По состоянию на 31.12.2012 г. в реестре числится 65 инвестиционных договоров (из них 30 – завершены, 35 – в стадии исполнения), 4 договора безвозмездного оказания услуг, предусматривающих создание или реконструкцию городского имущества. В течение 2012 года заключено еще 3 договора безвозмездного оказания услуг.

Основное направление взятых частными инвесторами на себя обязательств – это работы по благоустройству города путем развития новых микрорайонов, строительства и ремонта автодорог, размещения детских и спортивных площадок, благоустройство скверов, строительство социального жилья.

По результатам реализации инвестиционного контракта с ЗАО «Акфен» от 20.07.2004 № 22 в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» принято 16 квартир на сумму 26,3 млн. руб., инвестиционного контракта с ООО «Ремжилстрой-Инвест»от 01.11.2004 № 34 – 6 квартир на сумму 14,4 млн. руб.


Муниципальный сектор экономики. С целью оптимизации расходов муниципального сектора, повышения эффективности управления муниципальными предприятиями в течение 2012 года продолжалась работа Балансовой комиссии, на которой были рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий и перспективы их дальнейшей работы. На конец 2012 года в городском округе «Город Калининград» фактически осуществляли деятельность 25 муниципальных унитарных предприятий.

Кроме того, в 2012 году продолжалась процедура ликвидации предприятий, решение по которым было принято ранее. В настоящее время 13 предприятий остаются в стадии ликвидации.

Доля муниципальных предприятий, завершивших 2012 год с положительным результатом, составляет 60%, что на 4% выше, чем по результатам 2011 года. Вместе с тем, совокупный убыток по муниципальным предприятиям за 2012 год составил 141,7 млн. руб., что на 122,7 млн. руб. больше, чем в 2011 году. Данный результат сложился в основном из-за роста убытков организаций жилищно-коммунального хозяйства: МУП «Калининградтеплосеть» (+ 161,9 млн. руб. к сумме убытка прошлого года, что является следствием государственной тарифной политики), МУП «Чистота» (+ 19,4 млн. руб. к сумме убытка прошлого года).

В 2012 году в бюджет городского округа «Город Калининград» муниципальными унитарными предприятиями перечислено 15 343 тыс. руб. прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, что на 4 080 тыс. руб. (или на 36,2%) больше, чем в 2011 году.

В целях повышения эффективности функционирования бюджетной сети и повышения качества предоставления муниципальных услуг в 2012 году в городском округе «Город Калининград» продолжалась работа по оптимизации бюджетной сети, в основном коснувшаяся учреждений образования.

Всего, по состоянию на 1 января 2013 года в городском округе «Город Калининград» функционировало 220 муниципальных учреждений, из них 184 автономных, 25 бюджетных и 11 казенных. Доля муниципальных автономных учреждений составляет 83,6% от общего количества учреждений (в 2011 году – 81,6%, 2010 году - 24,8 %). Система муниципальных учреждений включала:

- 90 учреждений дошкольного образования;

- 50 общеобразовательных учреждений;

- школа (лицей) - интернат;

- 36 учреждений дополнительного образования детей (в том числе спортивные и музыкальные школы, дома творчества);

- 6 учреждений молодежной сферы;

- 6 летних оздоровительных лагерей;

- 3 детских дома,

- специальное (коррекционное) учреждение МУ СРЦН «МОСТ»;

- 8 учреждений культуры;

- 3 учреждения социальной политики;

- 17 прочие муниципальные учреждения.

С 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности всех муниципальных автономных и бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.


2. Бюджет
Основным инструментом решения вопросов местного значения является бюджет. В целях обеспечения преемственности проводимой в городском округе налоговой и бюджетной политики, предсказуемости распределения бюджетных ассигнований и ежегодных корректировок, начиная с 2009 года, бюджет городского округа составляется и утверждается сроком на 3 года (на очередной финансовый год и на плановый двухлетний период). 

Среднесрочное бюджетное планирование стало реальным шагом к повышению эффективности расходов бюджета, выступая в то же время сдерживающим фактором для их необоснованного роста. 

Прошлый год стал годом активной работы по реализации бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград», являющейся важнейшим инструментом формирования и исполнения бюджета.

В рамках продолжающегося восстановления экономики города, после значительного экономического спада и резкого снижения объемов налоговых поступлений в 2008-2009 годах, главными приоритетами бюджетной политики в 2012 году являлись усилия по достижению целей социально-экономического развития городского округа «Город Калининград»: обеспечение социальной защищенности и повышения уровня жизни населения округа за счет бесперебойного функционирования всех городских систем; предоставление качественных бюджетных услуг; развитие инфраструктуры; обеспечение сбалансированности бюджета; укрепление доходной базы городского бюджета и обеспечение полноты поступлений налогов и сборов; повышение эффективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств городского округа.

Первоначально бюджет был утвержден по доходам в сумме 8,1 млрд. руб. (8128,2 млн.руб.), по расходам – 8,3 млрд. руб. (8262,1 млн.руб.), с дефицитом 133,9  млн.руб.

В течение года благодаря позитивным тенденциям в экономике и привлечению в бюджет города значительных сумм финансовой помощи вышестоящих бюджетов плановые показатели бюджета неоднократно корректировались, в том числе путем увеличения собственных доходов бюджета почти на 319 млн.руб.

Задача по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета в течение года решалась путем выявления и развития налогового потенциала городского округа, в первую очередь за счет эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом, а также в тесном взаимодействии и совместной работе с администраторами доходов.

В 2012 году активно работала Межведомственная комиссия при главе администрации по мобилизации доходов в бюджет, продолжена деятельность Балансовой комиссии, на заседаниях которой для эффективной работы муниципального сектора экономики были рассмотрены и утверждены отчеты и планы финансово-хозяйственной деятельности всех муниципальных предприятий.

Налоговые платежи занимают основную долю (81,5 %) в собственных доходах бюджета округа. В сравнении с 2011 годом объем поступивших налоговых платежей увеличился на 708,7 млн.руб. или на 14,1 %. 

Основные налоговые поступления сложились за счет пяти источников: налога на доходы физических лиц, налогов, уплачиваемых субъектами малого предпринимательства (единый налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения и единый налог на вмененный доход), а также налога на имущество физических лиц  и  земельного налога.


Налог на доходы физических лиц в собственных доходах составляет более 45,1 %.

В 2012 году в городской бюджет поступило налога на доходы физических лиц 3164,9 млн. рублей, что выше уровня 2010 и 2011 годов соответственно на 20,4% и 13,3% ( 2010 г. - 2629,4 млн. рублей, 2011 г. – 2792,8). Достигнутый рост обусловлен, прежде всего, увеличением в 2012 году уровня денежного довольствия военнослужащих и ростом заработной платы в государственном и муниципальном секторах экономики.

Вместе с тем, плановые назначения по НДФЛ выполнены на 98,6%. Основная причина невыполнения плановых назначений по НДФЛ связана с неполным перечислением налоговыми агентами удержанных сумм налога. Кроме того, сдерживающим моментом для увеличения перечисления НДФЛ является минимальный уровень заработной платы в размере 6500 руб., установленный на основании решения Калининградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 28.06.2011 года. Почти треть налоговых агентов декларирует среднюю заработную плату, не превышающую установленный минимум.

Также на поступление налога на доходы физических лиц повлиял рост имущественных и социальных вычетов физическим лицам в соответствии с Налоговым кодексом РФ. В сравнении с прошлым годом объем имущественных и социальных вычетов из бюджета городского округа в 2012 году вырос на 39,2 млн. руб.


Налоги на совокупный доход от субъектов малого предпринимательства  суммарно поступили в сумме 1860,6 млн. руб., в том числе единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения– 1239,8 млн.руб., единый налог на вмененный доход— 561,5 млн.руб.,  единый сельскохозяйственный налог -59,3 млн.руб. 

В целом по сравнению с прошлым годом поступления налогов на совокупный доход увеличились на 25,1%, что связано, прежде всего, с ростом оборотов розничной торговли (118,7%), оборота общественного питания (132,9%) и объема платных услуг, оказанных населению (104,4%), а также индексацией налогооблагаемой базы, учитывающей изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации.


Налог на имущество получен в сумме 653,6 млн. рублей, в том числе налог на имущество физических лиц – 76,5 млн.руб., земельный налог – 577,1млн.руб.  

В сравнении с 2011 годом объем поступлений по данным налогам в отчетном периоде увеличился на 19,7% (+107,4 млн. рублей), прежде всего, за счет роста контингента налогоплательщиков.


Государственной пошлины при уточненном плане 44,1 млн. рублей зачислено в доход городского округа 45,6 млн. рублей или 103,5% от уточненных годовых бюджетных назначений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы по данному источнику уменьшились на 76%, что обусловлено исключением из состава доходных источников городского бюджета государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств, так как, начиная с 1 января 2012 года данный платеж в полном объеме поступает в федеральный бюджет.

Кризисные явления 2008-2009 года не могли не сказаться и  на состоянии расчетов с бюджетом.  

Согласно налоговой отчетности по состоянию на 01.01.2013 года сумма задолженности по налоговым платежам составила 787,8 млн. руб. и по сравнению с прошлым годом она выросла на 29,4% или 178,8 млн. руб. Из общей суммы задолженности недоимка составила 474,0 млн. руб., пени, штрафы – 313,7 млн. руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года недоимка выросла на 94,1 млн. руб. или на 24,8 %, при этом значительное увеличение произошло по налогу на доходы физических лиц – на 104,4 млн. руб. (на 96,5%), по единому налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения – на 38,2 млн. руб. (на 65,1%).

Сумма пени, штрафов выросла с начала 2012 года на 18,3% (+86,7 млн. руб.). Только по налогу на доходы физических лиц суммы пени и штрафов выросли в 2,2 раза.
Неналоговых доходов (в том числе арендной платы за земельные участки, от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и в оперативном управлении учреждений,  от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, от продажи материальных и нематериальных активов) за год поступило 1299,3 млн.руб. 

Сокращение неналоговых доходов в абсолютном выражении составило 166,5 млн.руб. или 11,4%, и было обусловлен, главным образом, сокращением доходов от арендной платы за земельные участки до разграничения прав собственности на землю, во-первых, в связи с уменьшением количества и площади земельных участков, облагаемой арендной платой за землю в связи с разграничением государственной собственности на землю, во-вторых, с низким качеством работы службы судебных приставов. Так, только за 9 месяцев 2012 года было вынесено и вступило в силу 146 решений судов о взыскании задолженности на общую сумму 50,96 млн. руб. При этом поступило в бюджет по данным решениям только 5,8 млн. руб. или 11,4% от взысканных сумм. И в-третьих, уменьшением поступлений по доходам от оказания платных услуг ( -188,3 млн. руб.), что связано с массовым переходом учреждений в статус бюджетных и автономных.

Задолженность по неналоговым платежам возросла на 42,7 млн. руб. (+8,3%) и составила 556,4 млн. руб., в том числе

- задолженность по арендной плате за нежилые помещения (здания) - 164,6 млн. руб. (снижение на 15,9% -31,2 мл.руб.),

- задолженность по арендной плате за земельные участки - 391,8 млн. руб. (прирост на 23,2 % или +73,8 млн. руб.

Объем субсидий, полученных из вышестоящих бюджетов на исполнение полномочий муниципального образования (дополнительные средства на исполнение обязательств города) составил в 2012 году 3093,2 млн.руб., что выше достигнутого в 2011 году уровня на 77,7 млн.руб.

Наибольший удельный вес в указанных поступлениях (78,6%) составляют субсидии на реализацию Федеральной целевой и областной инвестиционной программ, региональной программы субсидирования строительства и капитального ремонта дорог (Строительство и реконструкция ул. Гайдара- ул. Челнокова-ул. Согласия-Советский проспект с устройством путепровода через железнодорожные пути, ул. Челнокова и автодороги «Северный обход г. Калининграда) в объеме 2429,9 млн.руб., что выше уровня 2011 года на 5,4% (на 123,9 млн.руб.).

К сожалению, сохранились низкие темпы по привлечению средств в виде финансовой помощи на цели капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации 185-ФЗ (в 2012 году получено 51,3 млн.руб., в 2011 г. – 50 млн.руб., в 2010 году - 323,2 млн. руб.). 


Также, в связи с отсутствием подтвержденных бюджетных обязательств (заключенных контрактов) не в полном объеме поступили средства из федерального и областного бюджетов по объектам ФЦП и ФАИП – более 673,1 млн.руб.

Проводимая плановая и последовательная в течение года работа позволила с учетом привлечения средств из бюджетов других уровней увеличить плановые назначения по доходам  бюджета на  4,8 млрд.руб. 

В целом бюджет по доходам исполнен в сумме 12,3 млрд. руб. или на 94,8%, в том числе: 

- по налоговым и неналоговым доходам – 7,0 млрд. руб. (100,1% плана); 

- по средствам, поступившим из бюджетов вышестоящего уровня – 5,3 млрд. руб.(94,8% плана). 

В целом за 2012 год получено доходов на 777,6 млн. рублей (на 6,8%) больше, чем в 2011 году. Это позволило своевременно производить выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, обеспечить текущее содержание бюджетных и автономных учреждений, обеспечивать реализацию мероприятий в рамках муниципальных целевых программ.


Расходы бюджета  исполнены в сумме 12,8 млрд.руб. при плане  15,1 млрд. руб. или на  84,6%.  

За отчетный год расходы бюджета также неоднократно подвергались корректировке, увеличены  были в основном за счет дополнительно полученных средств из федерального и областного бюджетов и за счет остатков, сложившихся на начало года.  

В целом расходная часть была увеличена на 6,8 млрд.руб. 

В 2012 году  бюджетных средств израсходовано на 408,6 млн.руб. меньше чем в 2011 году. 

В связи с посткризисными явлениями в экономике и большим объемом муниципального долга администрацией было продолжено принятие определенных мер  по сдерживанию некоторых расходов бюджета. 

В частности была  ограничена возможность осуществления авансовых платежей при заключении договоров и контрактов, проводился жесткий контроль над размещением муниципальных заказов.

Кроме того, бюджет городского округа в 2012 году был нацелен на решение самых острых и неотложных проблем, ресурсы концентрировались на приоритетных направлениях развития городского хозяйства, а не распылялись по большому количеству объектов.

В рамках адресной инвестиционной программы в 2012 году реализовывались 98 объектов, в том числе с участием финансовой помощи вышестоящих бюджетов 26. Расходы бюджета в рамках инвестиционной программы Калининграда в 2012 году в целом составили 3,20 млрд. руб. (при плане 5,14 млрд.руб.), из них за счет средств вышестоящих бюджетов – 2,29 млрд. руб. (при плане 4,01 млрд.руб.), т.е. на каждый вложенный в объекты муниципальной собственности рубль привлечено 2,54 рублей федерального и областного бюджетов (по плану 3,55 рублей). Расходы на реализацию «совместных» объектов составили в целом 2,7 млрд. руб. (при плане 4,6 млрд.руб.), в том числе за счет средств городского бюджета 368,1 млн. руб. (при плане 554,8 млн.руб.) Таким образом, на каждый вложенный в объекты ФЦП и ОИП рубль городского бюджета удалось привлечь 6,23 рублей вышестоящих бюджетов.

По сравнению с 2010 годом кассовые расходы бюджета на реализацию инвестиционной программы составили 99,4% (-18,1 млн. руб.), по сравнению с 2011 годом на 75,2% (-1,1 млрд.руб.). Рост расходов за счет финансовой помощи вышестоящих бюджетов по сравнению с 2010 годом составил 134,1% (+583,6 млн. руб.), а по сравнению с 2011 годом – 122,1% (415,1 млн. руб.).

Снижение темпов инвестиционной составляющей бюджета обусловлено реализацией в 2010-2011 годах объекта «Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя».

Таким образом, системно проводимая администрацией работа позволила увеличить объем инвестиций в строительство объектов социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры в 4,7 раза по сравнению с 2005 годом (в 2005 году – 685,9 млн.руб.).

С целью решения актуальных городских проблем реализовывались 9 долгосрочных целевых программ и 12 ведомственных целевых программ: 7 - в жилищно-коммунальной сфере, 11 – в социальной сфере. 

Это отвечает требованиям современного программно - целевого подхода к планированию и исполнению бюджета. Всего на их реализацию направлено 4,1 млрд. руб., из них средства городского бюджета - 1,8 млрд. руб.

Исполнение бюджета по расходам показало его сохранившуюся социальную направленность. Расходы бюджета на отрасли социальной сферы составили 46,6% расходов бюджета.

На реализацию мероприятий в области образования направлено 5104,9 млн. руб., физкультуры и спорта – 98,1 млн. руб, культуры -325,0 млн.руб., социальной политики - 441,4 млн.руб.

На реализацию мероприятий в области  образования направлено  5104,9 млн. руб. (39,8% расходов бюджета).

На текущее содержание учреждений образования и молодежной политики направлено 3,5 млрд. руб.

Основной задачей, стоящей перед администрацией города продолжает оставаться обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования, равных возможностей его получения и повышение качества дошкольного образования. Решение проблемы роста потребности населения в услугах дошкольного образования потребовало проведения мероприятий по реорганизации школ, реконструкции существующих зданий детских садов, увеличению количества групп в действующих садах, строительства типовых детских дошкольных учреждений. Расходы бюджета на проектирование, строительство и реконструкцию детских садов в рамках адресной инвестиционной программы составили 128,6 млн.руб.

На организацию и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей (выплата стипендий) направлено более 2 млн. руб.

Расходы на организацию и проведение летней оздоровительной кампании составили около 55  млн.руб. (с учетом средств на содержание оздоровительных лагерей). 

Для обеспечения оздоровления детей в летний период 2012 года в городе функционировали 207 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнули 10166 школьников (в 2011 году – 8 969 чел.), из них 4 046 чел., находящихся в трудной жизненной ситуации.

В детских загородных лагерях побывали 4 586 детей, в том числе более 800 детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Продолжена организация бесплатного питания в школах детей из малообеспеченных семей, расходы на которую составили 62,4 млн.руб., что на 2,0 млн. руб. больше чем в 2011 году. Среднемесячная численность детей, получающих бесплатное питание в 2012 году составила 6680 чел. (в 2011 г. - 6476 чел.).

В рамках приведения учреждений образования и молодежной политики в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарных норм на ремонтные работы направлено 273,0 млн. рублей, или на 183,0 млн.руб. больше, чем в 2011 году, на подключение к централизованным системам отопления, реконструкцию систем теплоснабжения и строительство газовых котельных в учреждениях (с учетом проектных работ) направлено порядка 75 млн.руб. (в 2011 году 14,5 млн.руб.)

Расходы бюджета по отрасли культура составили 325,0 млн.руб. или 95,4% плановых назначений. На текущее содержание учреждений культуры направлено 187,4 млн.руб.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы» на обновление книжных фондов, автоматизацию процессов, капитальный ремонт и техническое оснащение направлено 12,3 млн. руб. 

На разработку проектной документации по реконструкции и реконструкцию Калининградского зоопарка в 2012 году направлено 33,9 млн.руб.

Несмотря на дефицит бюджета, город взял на себя и исполнил в полном объеме дополнительные публичные расходные обязательства в области социальной защиты населения, которые относятся к государственным полномочиям.  

Это выплаты пособий семьям граждан, погибших при исполнении интернационального долга (78 семей), семьям при рождении 3-х детей (4 семьи), единовременная материальная и экстренная помощь малоимущим гражданам и жителям города, попавшим в сложную жизненную ситуации (3563 чел.), Почетным гражданам города (30 чел.) и другие. Кроме того, ко дню штурма Кенигсберга и Дню Победы жителям Калининграда, принимавшим участие в штурме Кенигсберга, и ветеранам Великой Отечественной войны ежегодно выплачивается материальная помощь. В отчетном году помощь оказана 7830 ветеранам.

Всего за счет средств бюджета городского округах меры социальной поддержки оказаны более чем 37 тысячам человек на общую сумму 191,3 млн. руб. (В 2011 г. - 37,3 тыс. граждан на сумму 169,8 млн. руб.)   

В 2012 году удалось сохранить социальные льготы по проезду в городском общественном транспорте (на возмещение затрат транспортным организациям в связи с предоставлением льгот по проезду школьникам и реализацией единых социальных проездных билетов было направлено более 143 млн.руб.), по посещению муниципальных бань (5,7 млн.руб.), по оплате коммунальных услуг и приобретаемому топливу для отдельных категорий.

Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) ребенка предоставлена 5 молодым семьям.

В период с 20 сентября по 03 октября 2012 года выданы Свидетельства о праве на получение социальной выплаты 58 молодым семьям, включенным в список претендентов на получение социальной выплаты в 2012 году. Данными свидетельствами воспользовались 43 молодые семьи. Остальные 15 молодых семей будут приобретать жилье в 2013 году. Срок действия данных Свидетельств - до июня 2013 года.

Всего в 2012 году объём финансирования по программе составил 83,5 млн. руб., или 92,2% от годового плана (90,6 млн. руб.), в том числе за счет бюджета городского округа «Город Калининград» – 47,5 млн. руб.

В 2012 году  56-ти общественным организациям для реализации социально-значимых программ в области физической культуры и спорта, молодежной политики и социальной защиты были предоставлены муниципальные гранты  на сумму 8,8 млн.руб. 

В жилищной сфере расходы составили 933,5 млн. руб., что почти в 2 раза больше уровня 2011 года ( в 2011 году – 470,9 млн.руб.).

В структуре расходов бюджета на жилищное хозяйство 46% занимают расходы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 45,2% - расходы на переселение граждан из аварийного жилого фонда. Значительный рост расходов на жилищное хозяйство по сравнению с 2011 годом в основном вызван реализацией мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, которые были запланированы в бюджете 2011 года, но в связи с поздним доведением лимитов бюджетных обязательств были перенесены на 2012 год.

Общий объем финансирования муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Калининграда на 2011-2014 гг.» составил 422,4 млн. руб., в том числе за счет финансовой помощи фонда содействия реформированию ЖКХ 181,4 млн.руб. Для переселения граждан в 2012 году заключено 132 муниципальных контракта на долевое участие в строительстве 233 жилых помещений (квартир), общей площадью 10,2 тыс. кв.м. Все мероприятия по вселению граждан в приобретенные квартиры завершены в 1 квартале 2013 года.

Для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках Федерального закона 185-ФЗ в 2012 году привлечены средства федерального бюджета - 51,3 млн.руб. из Фонда содействия реформированию ЖКХ для проведения капитального ремонта жилого фонда (в 2011 году – 50 млн.руб.) и средства областного бюджета – 4,8 млн. руб.

Вместе с тем, расходы бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках мероприятий со 100% финансированием из бюджета городского округа возросли на 227,2 млн. рублей по сравнению с 2011 годом (126,6 млн.руб.) и составили 353,8 млн.руб. - в адресный перечень вошли 270 многоквартирных домов.

На капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2012 году направлено27,8 млн.руб. ( при плановых назначениях - 36,6 млн. руб.)

В сфере коммунального хозяйства продолжалась работа по обеспечению бесперебойного снабжения города коммунальными ресурсами.  

В целях комплексного решения проблемы аварийных сбросов канализационных вод в городе реализуется масштабный проект по строительству магистральной канализационной сети и очистных сооружений – в 2012 году на строительство канализационных сетей и очистных сооружений направлено 737,2 млн.рублей. 

На гидротехнические работы и мероприятия, связанные с осушением территорий городского округа направлено в 2012 году 37,4 млн. рублей.

В целях эффективного расходования бюджетных средств ежегодно проводится комплексная проверка эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города, разработаны критерии и утвержден порядок отбора дорог для включения в план ремонта.

В 2012 году произведен текущий ремонт на 284 объектах улично-дорожной сети. Выполнено работ по ремонту дорожного покрытия с учетом текущего содержания ливневой канализации (28,9 тыс. погонных метров) общей площадью 100 тыс. кв. м на сумму 174,3 млн. рулей. Кроме того, обеспечен ремонт и окраска мостов и путепроводов на 18,2 млн. руб.

В 2012 году работы по плану капитального ремонта улично-дорожной сети выполнены на 116 объектах на сумму 187,3 млн. руб.

За счет средств федерального бюджета, привлеченных по линии Росавтодор в 2012 году отремонтировано 19 улиц на сумму 86,7 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 82,3 млн. руб.

В 2012 году за счет средств областного бюджета начаты работы по строительству и реконструкции улиц Гайдара- ул. Челнокова- ул. Согласия- Советский пр. с устройством путепровода через железнодорожные пути в районе микрорайона Сельма с общим объемом финансирования 2,3 мрд. руб. В 2012 году на указанные цели направлено 318,4 млн. руб.




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13




©www.dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет