Выступление



Дата23.02.2016
өлшемі84.5 Kb.
#3909
Выступление

Президента АО «Пассажирские перевозки» Жагипарова А.Л.

к совещанию «Об итогах работы АО «НК «КТЖ» за I-ое полугодие и задачах на II-ое полугодие 2012 года» от 1 августа 2012 г.



  1. Безопасность движения, задержки поездов

Слайд №1 «Безопасность движения, задержки поездов»


В соответствии с динамикой нарушений безопасности движения за 6 мес. т.г. количество случаев нарушений снижено с 8 случаев в прошлом году до 5-ти или на 37%.

При этом случаев брака за отчетный период не допущено - против 4 случаев брака за 2011 год.

Количество задержек пассажирских поездов по вине Общества составило 46 случаев (на общее время 36 часов), что ниже уровня за аналогичный период 2011 года на 15 случаев или 25%.

За отчетный период по отправлению и проследованию учтено 1 387 случаев задержек пассажирских поездов на общее время задержек 1 476 часов 32 минуты (за аналогичный период 2011 года - 851 случаев), что на 39,4% больше прошлого года, в том числе:

1) по вине подразделений АО «НК «КТЖ» - 459 случаев с общим временем задержки 365 часов 04 минуты (в 2011 году – 451 случаев), что на 2,4% больше аналогичного периода прошлого года, в т.ч. АОТ – 64 случая (14%), ЦЖС – 256 (56%), ЦД–6%, пассажирское хозяйство – 61 (13%), в т.ч. АО «ПП» - 46 (10%).

2) по прочим причинам (погодные условия, пограничные и таможенные досмотры, пропуск преимущественных поездов, неприем соседними ж.д. и др.) – 928 случаев с общим временем задержки 1111 час 28 минут (в 2011 году – 400 случаев).


  1. Производственно-финансовые показатели, ключевые показатели эффективности

Слайд №2 «Производственно-финансовые показатели, показатели эффективности»


Улучшены основные производственно-финансовые показатели:

Объем пассажирооборота (7 429 млн. пасс-км) увеличен к прошлому году на 13,3% (к плану на 11,5%). Перевезено свыше 8 млн. 733 тыс. пассажиров, что больше 2011 года на 15,3% (или на 1 млн. 160 тыс. пассажиров).

Консолидированный финансовый результат сложился положительным в размере 4 млрд. 483 млн. тенге, что лучше показателя прошлого года на 1 млрд. 646 млн. тенге (плана на 5 млрд. 549 млн. тенге).

Производительность труда выросла на 12,8% (с 649 тыс. пас-км до 732 тыс. пас-км).

Производительность подвижного состава увеличилась на 10%.


  1. Освоение плана капитальных вложений

План капитальных вложений за 1-ое полугодие т.г. освоен на 91% или 9,8 млрд. тенге (при плане 10,8 млрд. тенге).

План капитальных вложений по группе компаний Общества на 2012 год составляет 32,3 млрд. тенге (в т.ч. 19,1 млрд. тенге планируется привлечь в виде бюджетного кредита на приобретение пассажирских вагонов Тұлпар-Тальго).

Не освоены проекты на сумму 966,5 млн. тенге:

КВР 13 вагонов – 596 млн. тенге (АО «АВЗ»)

КР-1 6 вагонов – 26,8 млн. тенге (АО «АВЗ»)

Внедрение автоматизированной системы управления персоналом – 55,8 млн. тенге

Внедрение автоматизированного контроля посадки – 72,4 млн. тенге

Внедрение автоматов по продаже пригородных билетов – 42,7 млн. тенге

Приобретение служ. помещения 14,3 млн. тенге

Приобретение поездного радиовещания – 22,2 млн. тенге

Обустройство путей техпарка устройством УЗОТ-П ст. Костанай, Павлодар, Караганда – 33 млн. тенге

Прочие проекты (необъектное оборудование, видеонаблюдение, разработка ПСД) - 103 млн. тенге


  1. Принимаемые меры по повышению эффективности и качества пассажирских перевозок

В рамках, обозначенных перед Обществом задач по повышению качества предоставляемых услуг и эффективности деятельности Обществом в т.г. проведена следующая работа:
Слайд №3 «Удовлетворение спроса, обновление подвижного состава»
Удовлетворение спроса:

Для максимального удовлетворения спроса на перевозки, эффективного использования подвижного состава:

- назначены и введены 7 новых маршрутов, (Алматы-Минск, Астана-Адлер, Балхаш-Семипалатинск, Караганда-Семипалатинск, Тобол – Карталы, Алматы-Петропавловск, Шымкент-Туркестан),

- пересмотрена периодичность и график движения 9 поездов (№52/51 «Караганды-Алматы», №377/378 «Алматы-Мангышлак», №41/42 «Алматы-Атырау», 39/40 «Астана-Санкт-Петербург», №83/84 «Караганда-Москва», №339/340 «Павлодар-Пресногорьковская», 309/310 «Мангышлак-Актобе», №6997/6998 «Тобол – Карталы», №6962/6961 «Жамбыл – Жанатас»),

- оптимизировано 2 неэффективных маршрута (№29/30 Алматы-Атырау (с учетом ежедневного курсирования поезда №41/42), №469/470 Алматы-Симферополь),

- совместно с Дирекцией перевозок сокращено время в пути следования 4 дальних поездов в среднем на 1,5 часа (№9/10 Астана-Алматы – с 19 ч 59 мин до 19 ч 19 мин, №47/48 Атырау-Астана – с 34 ч 13 мин до 32 ч 30 мин, №37/38 Мангышлак-Астана – с 44 ч 33 мин до 43 ч 30 мин, №377/378 Алматы-Мангышлак – с 71 ч 08 мин до 69 ч 28 мин),

- за счет эффективного планирования ремонта подвижного состава, исключения вагонов на неэффективных маршрутах дополнительно увеличены схемы составов свыше, чем в 20 направлениях на 120 вагонов.

Принятые меры позволили по итогам 6 мес. т.г. перевезти на 1,2 млн. пассажиров больше чем за аналогичный период прошлого года.
Обновление подвижного состава:

В соответствии с программой обновления пассажирского подвижного состава в т.г.:

- приобретено 42 вагона украинского производства, которыми завершено полное обновление составов поезда № 9/10 сообщением «Астана- Алматы»,

- в рамках реализации программы скоростного пассажирского движения согласно контракту на приобретение ( до 2015 года) 420 вагонов Тұлпар-Тальго поставлено 17 вагонов, из которых с 1 июля т.г. введен новый скоростной поезд «Жетісу» сообщением Алматы-Петропавловск,

- впервые в истории пригородных перевозок приобретен дизель-рельсовый состав с современными техническими и потребительскими характеристиками, который с 5 июля т.г. курсирует по пригородному маршруту Шымкент-Туркестан.

В т.г. Обществом всего предусмотрено приобретение 189 новых пассажирских вагонов (140 вагонов Тұлпар-Тальго и 49 вагонов КВЗ).

(Сумма инвестиций - 17 вагонов Тальго, 42 вагонов Крюковского завода, 1 ДРС производства Польши на общую сумму 10,8 млрд. тенге)

До конца т.г. планируется дополнительная поставка 7 украинских вагонов, а также вагонов производства завода Тұлпар-Тальго (123 ед.), из которых будет введен новый скоростной поезд Астана-Актобе.


Слайд №4 «Повышение комфортности и сервиса в поездах»

Повышение комфортности и сервиса в поездах

В рамках повышения качества и расширения предоставляемых услуг:



  1. продолжена работа по повышению комфортности и сервиса в 3-х поездах (№ 37/38 «Мангышлак – Астана», № 13/14 «Алматы – Урумчи» и № 39/40 «Астана – Санкт-Петербург»), (всего 82 вагона на общую сумму 675 млн. тенге)

  2. проведена работа по присвоению статуса «фирменности» поезду «Каспий» сообщением Астана-Атырау, в рамках которой значительно улучшен интерьер вагонов, внедрены дополнительные сервисные услуги (гигиенические наборы, чайные наборы, наборы для детей, библиотека, видеовещание и др).

  3. продолжена работа по оборудованию 58 вагонов системой кондиционирования воздуха (на общую сумму 425 млн. тенге),

  4. проведена модернизация 6 вагонов под перевозку инвалидов, (до конца т.г. все составы поездов будут обеспечены специализированными колясками для лиц с ограниченными возможностями (110 ед.) (на сумму 152,3 тенге),

  5. (с февраля т.г.) внедрена новая услуга автоматизированной регистрации пассажиров по электронному билету в поезде Тұлпар сообщением Астана-Алматы (т.е. пассажир, приобретший электронный билет через интернет, сможет пройти на посадку предъявив лишь документ, удостоверяющий личность, без обращения в кассу), в т.г. услуга дополнительно внедряется в 4-х поездах, (сформированных из вагонов «Тұлпар-Тальго», курсирующих по маршрутам «Алматы-Шымкент», «Алматы-Петропавловск» и в поезде №9/10 сообщением «Астана-Алматы» (на общую сумму 96 млн. тенге).

Слайд №5 «Развитие электронных продаж»


Развитие электронных каналов сбыта

Продолжена реализация инновационных проектов по расширению каналов сбыта:

- выведена на проектную мощность услуга по продаже билетов за безналичный расчет через сеть транзакционных терминалов самообслуживания (100 билетов в сутки);

- с марта т.г. реализована новая услуга по продаже билетов за наличный расчет через сеть платежных терминалов, составляющую свыше 2 тыс. ед.;

В целом за 6 мес. т.г. объем электронных продаж вырос в сравнении с прошлым годом в 7 раз и составил свыше 330 тыс. билетов (в т.ч. через интернет – 93 тыс., ТТС – 152 тыс.ед., ПТС – 85 тыс. ед.). По состоянию на 1 августа т.г. – 472 тыс. билетов.

Справочно:

25 ТТС размещены в адм. здании КТЖ – 1 ед., на вокзалах ст. Астана – 5 ед., Алматы-1 – 2 ед., Алматы-2 – 5 ед., Караганда – 2 ед., Актобе – 2 ед., Шымкент, Тараз, Кызылорда, Павлодар, Костанай, Защита, Семей, Атырау – 1 ед.

Сеть ПТС составляет свыше 2,5 тыс. ед., в т.ч. на 27 ж/д вокзалах 85 ед.

Слайд №6 «Работа с кадрами, мотивация персонала на результат»


Работа с кадрами, мотивация персонала на результат

В целях стимулирования работников и их ориентированности на конечный результат:



  1. Обществом успешно применяется рейтинговая система оценки деятельности филиалов и дочерних организаций,

  2. проведена децентрализация операционных функций и полномочий на уровень филиалов для оперативного принятия производственно-финансовых решений,

  3. внедрена (начиная с мая т.г.) новая система оплаты труда работников поездных бригад по установленным критериям (KPI). Новая система оплаты труда работников поездных бригад подразумевает ежемесячное премирование работников, добросовестно исполняющих свои должностные обязанности,

  4. внедрен Кодекс чести и профессиональной этики сервисного персонала (апрель т.г.),

  5. утверждены новые должностные инструкции проводников и начальников поездов Общества,

  6. для объективной оценки деятельности первых руководителей филиалов и дочерних организаций Общества утверждены индивидуальные Карты ключевых показателей деятельности,

  7. завершается аттестация всего персонала, занятого непосредственно обслуживанием пассажиров.

Справочно:

На сегодняшний день аттестацию прошли 5 205 работников поездных бригад (92% от общего количества подлежащих аттестации), из которых 4 062 работников аттестованы (78%), 993 работника направлены на повторную переаттестацию (19%), 152 работника по итогам аттестации не соответствуют занимаемой должности (3%).
Слайд №7 «Внутренние резервы оптимизации расходов и повышения доходов»
Обеспечение безубыточной деятельности

Необходимо отметить, что комплексная и эффективная реализация поставленных перед Обществом задач по всем озвученным направлениям стала возможной в результате принятых мер по повышению эффективности и обеспечению безубыточной деятельности.



Для улучшения показателей эффективности реализован комплекс внутренних и внешних потенциалов повышения эффективности, таких как оптимизация сети маршрутов, повышение эффективности использования подвижного состава, совершенствование производственно-технологических, бизнес процессов, оптимизация непроизводительных расходов и др., в т.ч.:

- в соответствии с заключенным в июле месяце т.г. контрактом на техническое обслуживание вагонов Тальго (со сроком на 15 лет) стоимость услуг снижена на 36%, что даст в т.г. эффект в сумме 1,4 млн. евро или свыше 250 млн. тенге (со 107,5 тыс. евро за вагон до 69 тыс. евро в год),

- в т.г. принята и внедряется программа повышения эффективности багажных перевозок, в рамках которой установлены целевые показатели безубыточности, применяются маркетинговые инструменты привлечения дополнительных грузоотправителей (скидочные программы), ужесточен контроль,

- увеличены доходные поступления от передачи в аренду права обслуживания в вагонах-ресторанах на 12,5 %.

- повышена эффективность контроля за провозом безбилетных пассажиров и неоформленных грузов, в т.ч. увеличена населенность в поездах на 1,4%, примененены штрафные санкции на экономическую ответственность к чужим ж/д администрациям (6 981 тыс. тенге).

Вместе с тем, в целях дальнейшего повышения эффективности пассажирских перевозок совместно с международными консультантами разрабатывается комплексная программа повышения эффективности.

Так, за счет реализованных Обществом внутренних резервов по оптимизации расходов и повышению доходов по итогам 1-го полугодия экономический эффект составил свыше 1,5 млрд. тенге.



За счет внешних факторов в т.г.:

  1. c 1 апреля повышены тарифы на перевозку пассажиров на все виды сообщений и типы вагонов на 10% (прирост доходов по итогам 1-го полугодия составил 1,5 млрд. тенге),

  2. привлечены субсидии в размере 21,9 млрд. тенге (в 2011 г. – 20,7 млрд. тенге),

  3. установлен временный понижающий коэффициент (в размере 0,3, в 2011 г. – 0,2) к тарифам на услуги МЖС (с 1 января по 31 декабря 2012 года).


Институциональные мероприятия

Вместе с тем, в рамках реализации отраслевой программы по развитию транспортной инфраструктуры на 2010-2014 годы, а также Стратегии развития Компании до 2020 года в целях усовершенствования институциональной базы, регулирующей деятельность пассажирских перевозок:

- Обществом прорабатываются операционная и финансовая модели новой бизнес-единицы - «КТЖ-Пассажирские перевозки»,

- проводится работа по пересмотру принципа субсидирования и переходу на совершенно новую модель финансирования перевозчика с учетом покрытия инвестиционных потребностей, совершенствованию тендерных процедур по распределению социально значимых маршрутов, инициировано внесение поправок в нормативную правовую базу, в т.ч. в закон о ж/д транспорте,

- в целях выработки перспектив развития региональных пригородных перевозок разработана соответствующая программа развития, которая рассмотрена в Компании, МТК, направлена на согласование в местные исполнительные органы.


  1. Задачи на 2-ое полуг. т.г.:

Слайд №8 «Задачи на 2-ое полугодие т.г.»
Таким образом, с учетом заданных направлений повышения эффективности и качества предоставляемых услуг во 2-ом полугодии будет продолжена работа по реализации следующих задач:

  1. пересмотр и формирование совместно с МТК эффективной сети маршрутов с учетом развития скоростного движения,

  2. приобретение пассажирского подвижного состава,

  3. ввод новых маршрутов, в т.ч. запуск до конца т.г. скоростного поезда Астана-Актобе,

  4. дальнейшее повышение комфортности и сервиса,

  5. доведение объема электронных продаж до 1 млн. билетов,

  6. обеспечение безубыточной деятельности,

  7. реализация институциональных задач, в т.ч.:

- пересмотр совместно с Компанией и госорганами принципа и механизма государственного регулирования пассажирских перевозок (в т.ч. субсидирования, привлечения инвестиций) с учетом перехода на новую модель финансирования пассажирских перевозок, развития принципов долгосрочного ГЧП,

- разработка и утверждение подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность пассажирских перевозок, разработка нового отраслевого Закона,

- принятию совместно с МТК, МИО программы развития пригородных перевозок,
И как, результаты, Общество ставит перед собой задачи достижения по итогам т.г. следующих ключевых показателей:

- роста объема пассажирооборота по поездам собственного формирования не ниже 13% (на уровне 15,2 млрд. пас-км),

- увеличения уровня производительности труда не менее 12%,

- роста эффективности использования вагонов на уровне 10%,



- достижения годового экономического эффекта за счет внутренних резервов не менее 2,5 млрд. тенге.
Каталог: upload
upload -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
upload -> Дәрістердің тірек конспектісі
upload -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
upload -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
upload -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
upload -> «Спорт құрылыстарына санаттар беру» мемлекеттік қызмет стандарты
upload -> Әдебиет пен сынның биік белесі
upload -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
upload -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің


Достарыңызбен бөлісу:




©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет